4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 28/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
47
46/003-2017       
75,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
75,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,21
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
47
47/003-2017       
225,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
225,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
47
48/003-2017       
225,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
225,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
49/003-2017       
300,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,84
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/003-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
47
54/003-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
30
2997/000-2017       
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - REF. 
238 ARs DIGITAIS DE SETEMBRO 2015 À OUTUBRO 2016 E 112 ARs DIGITAIS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 
2017 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.042.268-08
73
3402/000-2017       
710,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
41,95
Un.:
Quantidade:
5,0000
8,39
2 - REFEIÇÕES
206,60
5,0000
41,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP, PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO - 
PPA/LDO/LOA NA EMPRESA GEPAM - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 21h00 - 
FINANÇAS
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
385.847.228-07
73
3403/000-2017       
710,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
41,95
Un.:
Quantidade:
5,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
206,60
5,0000
41,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP, PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO - 
PPA/LDO/LOA NA EMPRESA GEPAM - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 21h00 - 
FINANÇAS
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.042.268-08
77
3400/000-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO - FINANÇAS
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
3404/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL - SAÍDA: 28/11/2016 ÀS 15h00 E 
RETORNO: 29/11/2016 ÀS 08h30 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
3405/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL - SAÍDA: 29/11/2016 ÀS 15h00 E 
RETORNO: 30/11/2016 ÀS 08h30 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ARGEMIRO FELIPE GOMES
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
289.705.786-68
238
1901/000-2017       
-2,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
GIANE SEVERO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
255.871.778-23
296
3273/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO 
ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER" E III FÓRUM 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/002-2017       
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS III - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/002-2017       
269,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
269,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/006-2017       
1.004,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.004,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/002-2017       
1.435,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.435,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.435,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/002-2017       
1.695,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.695,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.695,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/003-2017       
11.309,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
11.309,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.309,74
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
301
973/000-2017       
1.530,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com 
lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. 
Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes 
calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas 
aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos 
de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. 
Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MIKATOS MOD. 01 - PARA USO 
DA UPA - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
510,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
799/001-2017       
216,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
216,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,14
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
260.164.738-80
574
3235/000-2017       
447,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF BRIG. ALBERTO BERTELLI - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
447,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
447,00
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
148.012.828-73
710
3382/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS-SP, DIA 
22/03/2017, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
807
3383/000-2017       
289,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE RUA QUE FORA UTILIZADOS NO EVENTO 
CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 17/02/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 18/02/2017 ÀS 12h00 - CULTURA
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
807
3384/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR/LEVAR INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE VIERAM SE 
APESENTAR NO CARNAVAL 2017 - 27/02/2017, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
3385/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR OS MATERIAIS E ALEGORIAS QUE FORAM UTILIZADOS NO 
EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 23/02/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 24/02/2017 ÀS 02h30 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
3386/000-2017       
289,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE  - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE RUA QUE FORAM UTILIZADOS NO 
EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 17/02/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 18/02/2017 ÀS 12h00 - CULTURA
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
3387/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR INTEGRANTES DE BLOCOS CARNAVALESCOS PARA 
FAZER COMPRA DE MATERIAIS - 09/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
3388/000-2017       
289,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À CAÇAPAVA/SP PARA LEVAR OS BONECÕES QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO 
CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 07/03/2016 ÀS 12h00 E RETORNO: 08/03/17 ÀS 07h30 - CULTURA
230,93
1,0000
230,93
REGISTRO, 30 de Março de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125